| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 032 800 Kč | 3 503 502 Kč | 3 361 130 Kč | 95,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 150 100 Kč | 20 100 Kč | 13,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 800 Kč | 18 500 Kč | 18 453 Kč | 99,7% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 15 700 Kč | 15 621 Kč | 99,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 787 Kč | 98,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 8 100 Kč | 8 068 Kč | 99,6% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 3 280 102 Kč | 3 280 101 Kč | 100,0% |