| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 118 000 Kč | 221 228 Kč | 186 283 Kč | 84,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 72 228 Kč | 71 405 Kč | 98,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 500 Kč | 60 500 Kč | 60 170 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 32 500 Kč | 48 500 Kč | 48 442 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 6 266 Kč | 15,7% |