| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 954 441 Kč | 954 441 Kč | 130 679 Kč | 13,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 692 988 Kč | 692 988 Kč | 89 774 Kč | 13,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 251 453 Kč | 251 453 Kč | 39 347 Kč | 15,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 558 Kč | 15,6% |