| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 245 353 Kč | 4 247 168 Kč | 600 076 Kč | 14,1% | |
| 501 | Platy | 1 433 880 Kč | 1 433 880 Kč | 172 200 Kč | 12,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 855 032 Kč | 1 855 032 Kč | 295 382 Kč | 15,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 954 441 Kč | 954 441 Kč | 130 679 Kč | 13,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 3 815 Kč | 1 815 Kč | 47,6% |