| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 468 530 Kč | 496 235 Kč | 103 597 Kč | 20,9% | |
| 5131 | Potraviny | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 013 Kč | 10,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500 Kč | 500 Kč | 409 Kč | 81,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 32 300 Kč | 32 301 Kč | 2 486 Kč | 7,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 66 800 Kč | 78 504 Kč | 20 922 Kč | 26,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 333 930 Kč | 349 930 Kč | 76 767 Kč | 21,9% |