| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 886 839 Kč | 7 922 688 Kč | 674 879 Kč | 8,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 468 530 Kč | 496 235 Kč | 103 597 Kč | 20,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 806 840 Kč | 806 840 Kč | 207 941 Kč | 25,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 170 300 Kč | 2 155 300 Kč | 271 491 Kč | 12,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 236 169 Kč | 4 253 014 Kč | 73 761 Kč | 1,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 205 000 Kč | 211 299 Kč | 18 090 Kč | 8,6% |