| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 803 800 Kč | 3 803 800 Kč | 1 001 936 Kč | 26,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 936 Kč | 9,7% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 668 800 Kč | 3 668 800 Kč | 1 000 000 Kč | 27,3% |