| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 212 800 Kč | 218 793 Kč | 35 431 Kč | 16,2% | |
| 5131 | Potraviny | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 2 181 Kč | 8,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 300 Kč | 15 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 995 Kč | 20,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 75 500 Kč | 75 500 Kč | 12 471 Kč | 16,5% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 80 000 Kč | 85 993 Kč | 17 784 Kč | 20,7% |