| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 463 240 Kč | 1 421 739 Kč | 704 558 Kč | 49,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 75 600 Kč | 75 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 53 540 Kč | 53 540 Kč | 45 561 Kč | 85,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 174 100 Kč | 174 100 Kč | 23 091 Kč | 13,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 611 499 Kč | 288 906 Kč | 47,2% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 347 000 Kč | 347 000 Kč | 100,0% |