| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 864 023 Kč | 1 864 023 Kč | 279 103 Kč | 15,0% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 360 032 Kč | 1 360 032 Kč | 221 632 Kč | 16,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 337 288 Kč | 337 288 Kč | 36 315 Kč | 10,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 122 403 Kč | 122 403 Kč | 19 946 Kč | 16,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 800 Kč | 7 800 Kč | 1 209 Kč | 15,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |