| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 341 500 Kč | 5 968 318 Kč | 5 773 515 Kč | 96,7% | |
| 501 | Platy | 2 681 310 Kč | 2 681 310 Kč | 2 561 109 Kč | 95,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 387 000 Kč | 2 005 239 Kč | 1 975 768 Kč | 98,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 253 190 Kč | 1 256 169 Kč | 1 217 996 Kč | 97,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 25 600 Kč | 18 642 Kč | 72,8% |