| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 681 310 Kč | 2 681 310 Kč | 2 561 109 Kč | 95,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 661 310 Kč | 2 661 310 Kč | 2 561 109 Kč | 96,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |