| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 605 500 Kč | 1 253 772 Kč | 995 186 Kč | 79,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 12 000 Kč | 97 141 Kč | 92 676 Kč | 95,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 500 Kč | 4 600 Kč | 3 509 Kč | 76,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 41 500 Kč | 48 200 Kč | 39 208 Kč | 81,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 132 500 Kč | 302 599 Kč | 236 807 Kč | 78,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 663 Kč | 37,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 403 000 Kč | 786 232 Kč | 617 323 Kč | 78,5% |