| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 519 400 Kč | 21 460 225 Kč | 17 544 007 Kč | 81,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 48 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 605 500 Kč | 1 253 772 Kč | 995 186 Kč | 79,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 200 000 Kč | 198 700 Kč | 191 110 Kč | 96,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 051 000 Kč | 2 190 200 Kč | 1 988 335 Kč | 90,8% |
| 516 | Nákup služeb | 6 096 700 Kč | 6 897 920 Kč | 6 006 958 Kč | 87,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 5 372 200 Kč | 10 694 233 Kč | 8 228 747 Kč | 76,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 194 000 Kč | 177 000 Kč | 133 672 Kč | 75,5% |