| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 372 200 Kč | 10 694 233 Kč | 8 228 747 Kč | 76,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 245 200 Kč | 10 508 740 Kč | 8 111 151 Kč | 77,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 200 Kč | 64,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 6 000 Kč | 12 393 Kč | 8 972 Kč | 72,4% |
| 5175 | Pohoštění | 73 000 Kč | 115 100 Kč | 69 226 Kč | 60,1% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 500 Kč | 30,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 13 000 Kč | 23 000 Kč | 18 698 Kč | 81,3% |