| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 061 100 Kč | 6 295 237 Kč | 6 203 521 Kč | 98,5% | |
| 501 | Platy | 2 790 000 Kč | 2 798 700 Kč | 2 777 316 Kč | 99,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 957 000 Kč | 2 123 577 Kč | 2 072 713 Kč | 97,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 289 600 Kč | 1 329 100 Kč | 1 318 704 Kč | 99,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 24 500 Kč | 43 860 Kč | 34 788 Kč | 79,3% |