| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 440 400 Kč | 34 711 815 Kč | 28 394 219 Kč | 81,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 061 100 Kč | 6 295 237 Kč | 6 203 521 Kč | 98,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 927 700 Kč | 22 409 731 Kč | 17 692 998 Kč | 79,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 766 300 Kč | 917 800 Kč | 845 571 Kč | 92,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 762 300 Kč | 4 147 047 Kč | 3 413 408 Kč | 82,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 353 000 Kč | 372 000 Kč | 225 234 Kč | 60,5% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 13 488 Kč | 7,9% |