| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 808 837 Kč | 629 986 Kč | 77,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 27 500 Kč | 81 307 Kč | 80 362 Kč | 98,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 4 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 41 000 Kč | 77 800 Kč | 63 631 Kč | 81,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 289 500 Kč | 205 211 Kč | 148 093 Kč | 72,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 329 000 Kč | 427 319 Kč | 337 900 Kč | 79,1% |