| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 927 700 Kč | 22 409 731 Kč | 17 692 998 Kč | 79,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 48 400 Kč | 63 300 Kč | 56 815 Kč | 89,8% |
| 513 | Nákup materiálu | 700 000 Kč | 808 837 Kč | 629 986 Kč | 77,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 178 955 Kč | 89,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 128 000 Kč | 2 201 200 Kč | 1 910 390 Kč | 86,8% |
| 516 | Nákup služeb | 5 603 000 Kč | 6 248 254 Kč | 5 924 306 Kč | 94,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 7 113 300 Kč | 12 691 480 Kč | 8 806 576 Kč | 69,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 135 000 Kč | 196 660 Kč | 185 969 Kč | 94,6% |