| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 113 300 Kč | 12 691 480 Kč | 8 806 576 Kč | 69,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 008 300 Kč | 12 453 623 Kč | 8 601 000 Kč | 69,1% |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 Kč | 73 400 Kč | 73 326 Kč | 99,9% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 6 878 Kč | 3 051 Kč | 44,4% |
| 5175 | Pohoštění | 42 000 Kč | 120 379 Kč | 94 589 Kč | 78,6% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 7 000 Kč | 17 200 Kč | 17 200 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 410 Kč | 87,1% |