| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 960 000 Kč | 14 288 333 Kč | 1 627 297 Kč | 11,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 12 100 Kč | 24,2% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 15 810 000 Kč | 14 138 333 Kč | 1 608 637 Kč | 11,4% |
| 613 | Pozemky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 6 560 Kč | 6,6% |