| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 810 000 Kč | 14 138 333 Kč | 1 608 637 Kč | 11,4% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 14 650 000 Kč | 12 872 133 Kč | 840 362 Kč | 6,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 159 200 Kč | 1 265 400 Kč | 767 475 Kč | 60,7% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 800 Kč | 800 Kč | 800 Kč | 100,0% |