| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 111 000 Kč | 4 131 023 Kč | 3 298 598 Kč | 79,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 3 942 Kč | 87,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 213 600 Kč | 1 213 520 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 800 000 Kč | 2 606 423 Kč | 1 920 636 Kč | 73,7% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 500 Kč | 50,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 160 000 Kč | 53,3% |