| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 204 000 Kč | 4 754 000 Kč | 3 515 619 Kč | 74,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 113 Kč | 50,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 117 500 Kč | 71 602 Kč | 60,9% |
| 5161 | Poštovní služby | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 2 257 Kč | 64,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 202 500 Kč | 202 472 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 3 750 000 Kč | 3 199 175 Kč | 85,3% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 30 500 Kč | 30 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 300 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |