| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 400 000 Kč | 2 464 767 Kč | 2 239 266 Kč | 90,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 22 648 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 37 352 Kč | 37 352 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 300 Kč | 1 210 Kč | 93,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 69 100 Kč | 61 997 Kč | 89,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 150 000 Kč | 1 150 000 Kč | 1 150 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 908 067 Kč | 908 067 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 276 300 Kč | 80 640 Kč | 29,2% |