| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 87 000 Kč | 130 400 Kč | 124 245 Kč | 95,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 46 795 Kč | 99,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 20 000 Kč | 20 500 Kč | 20 422 Kč | 99,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 500 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 1 358 Kč | 54,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 12 100 Kč | 12 100 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 Kč | 500 Kč | 58 Kč | 11,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 Kč | 41 800 Kč | 41 715 Kč | 99,8% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 797 Kč | 89,9% |