| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 468 500 Kč | 512 560 Kč | 411 044 Kč | 80,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 25 828 Kč | 64,6% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 3 086 Kč | 32,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 440 Kč | 98,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 28 443 Kč | 94,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 36 000 Kč | 55 000 Kč | 54 974 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 700 Kč | 559 Kč | 79,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 10 000 Kč | 8 450 Kč | 84,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000 Kč | 62 860 Kč | 53 292 Kč | 84,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 75 700 Kč | 9 997 Kč | 13,2% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 24 600 Kč | 24 548 Kč | 99,8% |
| 5194 | Věcné dary | 50 000 Kč | 121 600 Kč | 119 326 Kč | 98,1% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 58 000 Kč | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 100,0% |