| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 510 000 Kč | 2 510 000 Kč | 1 153 000 Kč | 45,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 44 000 Kč | 97,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 87 521 Kč | 87,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 303 032 Kč | 94,7% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 338 249 Kč | 96,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 61 141 Kč | 67,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 170 000 Kč | 1 170 000 Kč | 305 569 Kč | 26,1% |
| 5660 | Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 488 Kč | 67,4% |