| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 197 000 Kč | 7 446 133 Kč | 654 812 Kč | 8,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 180 Kč | 23,6% |
| 5151 | Studená voda | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 2 361 Kč | 13,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 75 000 Kč | 130 700 Kč | 83 775 Kč | 64,1% |
| 5155 | Pevná paliva | 45 000 Kč | 56 700 Kč | 56 689 Kč | 100,0% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 40 000 Kč | 45 600 Kč | 45 517 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 45 000 Kč | 44 226 Kč | 98,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 890 300 Kč | 283 289 Kč | 31,8% |
| 5212 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá | 0 Kč | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 000 000 Kč | 6 175 833 Kč | 57 775 Kč | 0,9% |