| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 250 000 Kč | 1 287 900 Kč | 872 967 Kč | 67,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 430 000 Kč | 430 000 Kč | 357 028 Kč | 83,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 000 Kč | 13,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 137 900 Kč | 137 864 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 376 075 Kč | 53,7% |