| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 471 600 Kč | 2 037 700 Kč | 436 825 Kč | 21,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 114 500 Kč | 114 492 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 24 884 Kč | 99,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000 Kč | 9 000 Kč | 8 991 Kč | 99,9% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 500 Kč | 500 Kč | 420 Kč | 84,0% |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 48 400 Kč | 47 400 Kč | 41 000 Kč | 86,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000 Kč | 14 000 Kč | 12 508 Kč | 89,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 53 000 Kč | 54 200 Kč | 54 146 Kč | 99,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 400 Kč | 200 Kč | 89 Kč | 44,5% |
| 5164 | Nájemné | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 64 847 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 11 100 Kč | 22 700 Kč | 22 688 Kč | 99,9% |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 55 200 Kč | 55 200 Kč | 55 200 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 530 000 Kč | 31 000 Kč | 2,0% |
| 6130 | Pozemky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 6 560 Kč | 6,6% |