| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 230 000 Kč | 1 350 000 Kč | 1 332 151 Kč | 98,7% | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 251 Kč | 22,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 990 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 210 000 Kč | 1 328 000 Kč | 1 327 910 Kč | 100,0% |