| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 531 000 Kč | 1 663 200 Kč | 1 448 124 Kč | 87,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 39 900 Kč | 39 894 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 28 500 Kč | 28 034 Kč | 98,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 55 000 Kč | 37 900 Kč | 1 303 Kč | 3,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 895 200 Kč | 895 110 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 18 800 Kč | 54 500 Kč | 54 479 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 7 128 Kč | 99,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 599 200 Kč | 599 200 Kč | 421 376 Kč | 70,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 800 Kč | 800 Kč | 800 Kč | 100,0% |