| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 645 000 Kč | 58 297 938 Kč | 56 519 728 Kč | 96,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 25 295 000 Kč | 31 617 303 Kč | 33 990 309 Kč | 107,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 25 350 000 Kč | 26 680 634 Kč | 22 529 419 Kč | 84,4% |