| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 295 000 Kč | 31 617 303 Kč | 33 990 309 Kč | 107,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 659 200 Kč | 6 736 230 Kč | 5 911 597 Kč | 87,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 775 600 Kč | 20 867 563 Kč | 18 293 816 Kč | 87,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 864 800 Kč | 805 000 Kč | 557 877 Kč | 69,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 500 400 Kč | 2 698 628 Kč | 8 885 978 Kč | 329,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 325 000 Kč | 343 720 Kč | 324 878 Kč | 94,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 170 000 Kč | 166 163 Kč | 16 163 Kč | 9,7% |