| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 710 500 Kč | 5 061 000 Kč | 4 618 375 Kč | 91,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 3 089 Kč | 56,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 942 Kč | 98,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 200 000 Kč | 1 056 400 Kč | 616 775 Kč | 58,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 500 000 Kč | 3 992 600 Kč | 3 992 569 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 000 Kč | 80,0% |