| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 020 000 Kč | 2 562 768 Kč | 2 355 828 Kč | 91,9% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 58 929 Kč | 49 868 Kč | 84,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 1 213 500 Kč | 1 015 652 Kč | 83,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 1 290 339 Kč | 1 290 308 Kč | 100,0% |