| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 224 500 Kč | 8 059 500 Kč | 7 685 769 Kč | 95,4% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 185 205 Kč | 171 254 Kč | 92,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 605 000 Kč | 560 326 Kč | 92,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 000 000 Kč | 3 763 148 Kč | 3 452 542 Kč | 91,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 2 301 647 Kč | 2 301 647 Kč | 100,0% |