| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 860 000 Kč | 2 059 883 Kč | 1 644 666 Kč | 79,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 54 100 Kč | 54 075 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 381 Kč | 95,9% |
| 5151 | Studená voda | 90 000 Kč | 90 500 Kč | 90 344 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 310 000 Kč | 349 100 Kč | 349 031 Kč | 100,0% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 330 000 Kč | 326 137 Kč | 143 809 Kč | 44,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 203 000 Kč | 202 942 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 950 000 Kč | 1 005 883 Kč | 773 922 Kč | 76,9% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 20 000 Kč | 16 163 Kč | 16 163 Kč | 100,0% |