| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 932 000 Kč | 16 393 900 Kč | 14 602 983 Kč | 89,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 3 600 Kč | 894 Kč | 24,8% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 113 Kč | 70,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 101 200 Kč | 101 138 Kč | 99,9% |
| 5155 | Pevná paliva | 45 000 Kč | 57 300 Kč | 57 201 Kč | 99,8% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 43 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 48 700 Kč | 35 939 Kč | 73,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 426 000 Kč | 1 194 600 Kč | 1 121 572 Kč | 93,9% |
| 5212 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá | 0 Kč | 51 700 Kč | 51 666 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 15 300 000 Kč | 14 922 800 Kč | 13 232 460 Kč | 88,7% |