| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 850 000 Kč | 1 191 000 Kč | 1 037 499 Kč | 87,1% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 37 000 Kč | 36 854 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 430 000 Kč | 430 000 Kč | 354 254 Kč | 82,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 42 598 Kč | 42,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000 Kč | 604 000 Kč | 603 792 Kč | 100,0% |