| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 322 000 Kč | 1 378 700 Kč | 1 370 955 Kč | 99,4% | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 6 578 Kč | 59,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 7 725 Kč | 70,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 300 000 Kč | 1 356 700 Kč | 1 356 652 Kč | 100,0% |