| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 917 600 Kč | 1 367 600 Kč | 1 333 775 Kč | 97,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 956 Kč | 59,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 45 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 820 400 Kč | 1 315 400 Kč | 1 315 339 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 6 480 Kč | 90,0% |