| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 968 500 Kč | 1 768 500 Kč | 1 724 296 Kč | 97,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 61 300 Kč | 61 232 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 15 184 Kč | 94,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 5 512 Kč | 84,8% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 500 Kč | 500 Kč | 239 Kč | 47,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 935 Kč | 29,4% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 172 Kč | 90,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 52 770 Kč | 88,0% |
| 5155 | Pevná paliva | 85 000 Kč | 88 300 Kč | 88 226 Kč | 99,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 956 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 Kč | 345 400 Kč | 326 865 Kč | 94,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 145 500 Kč | 908 080 Kč | 903 785 Kč | 99,5% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 200 000 Kč | 237 420 Kč | 234 420 Kč | 98,7% |