| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 000 000 Kč | 12 564 081 Kč | 4 178 730 Kč | 33,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 200 000 Kč | 150 000 Kč | 145 200 Kč | 96,8% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 10 700 000 Kč | 12 314 081 Kč | 4 030 530 Kč | 32,7% |
| 613 | Pozemky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 3 000 Kč | 3,0% |