| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 510 500 Kč | 6 457 500 Kč | 6 344 529 Kč | 98,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 2 900 Kč | 2 895 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 500 Kč | 10 500 Kč | 9 972 Kč | 95,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 942 Kč | 98,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 263 000 Kč | 1 262 967 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 3 782 000 Kč | 3 670 530 Kč | 97,1% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 500 Kč | 50,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 394 100 Kč | 1 393 723 Kč | 100,0% |