| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 340 000 Kč | 1 624 731 Kč | 1 094 610 Kč | 67,4% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 11 700 Kč | 11 600 Kč | 99,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 498 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 340 000 Kč | 340 000 Kč | 340 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 274 731 Kč | 274 731 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 468 279 Kč | 93,7% |