| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 504 500 Kč | 1 946 786 Kč | 1 835 792 Kč | 94,3% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 101 000 Kč | 100 663 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 230 000 Kč | 164 000 Kč | 57 843 Kč | 35,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 427 286 Kč | 427 286 Kč | 100,0% |