| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 529 600 Kč | 529 600 Kč | 323 465 Kč | 61,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 37 200 Kč | 93,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 9 600 Kč | 9 600 Kč | 8 561 Kč | 89,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 9 242 Kč | 37,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 33 960 Kč | 97,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 2 700 Kč | 2 700 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 77 300 Kč | 11 049 Kč | 14,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 000 Kč | 55,0% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 366 Kč | 42,4% |
| 5194 | Věcné dary | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 122 387 Kč | 61,2% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 81 000 Kč | 81,0% |