| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 487 000 Kč | 2 693 392 Kč | 2 649 221 Kč | 98,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 49 300 Kč | 89,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 25 000 Kč | 21 096 Kč | 84,4% |
| 5151 | Studená voda | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 85 478 Kč | 95,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 350 000 Kč | 461 942 Kč | 457 543 Kč | 99,0% |
| 5155 | Pevná paliva | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 300 000 Kč | 271 500 Kč | 270 909 Kč | 99,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 15 800 Kč | 15 706 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 142 885 Kč | 95,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 227 000 Kč | 870 000 Kč | 869 968 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000 Kč | 742 150 Kč | 724 336 Kč | 97,6% |